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中国测试技术研究院2017年部门决算编制说明
上传日期:2018-09-03
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我院主要开展以下工作:1.计量检定与校准:依据国家计量授权(依法)承担法制计量检定业务,依据CNAS认可的校准能力开展竞争性、经营性校准服务。2.质量检测与检验:依据国家授权开展传感器、计量器具等产品质量监督检验工作,接受企业委托开展检测业务。针对产业经济技术需求,开展产业基础测试及技术标准研究。3.工程测试:针对政府关注的公共安全、环境保护、人类健康、公平贸易等领域,主要开展生态环境工程测试、食品安全工程测试、药材安全工程测试、室内环境工程测试、机械运行安全工程测试、医疗设备安全工程测试、地震及突发公共事件应急工程测试、能源计量与节能减排工程测试等。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.科研工作

组织申报国家和省、市级科研项目25项,获得批准立项27项;组织成果评价4项、登记9项;12个项目通过国家科技部和省科技厅主持的验收;获得省科技进步成果奖励5项。

2.科技开发工作

坚持以增强自主创新能力为核心,以发展高新技术、加强自主研发、加快成果转化为重点,持续加大项目成果凝练与产出力度,科技开发工作取得了新的成绩。2017年共取得2项发明专利,10项实用新型专利,29种国家二级标准物质等级证书和制造计量器具许可证。

3.科技服务工作

秉承“大力发展检验检测服务业”的精神,紧密结合我省战略性新兴产业及高端成长型产业发展需要,充分利用自身科技优势,为企业提供了强有力的技术支撑,做到了人员到位、服务到位、技术到位。2017年与37家企业签订了结对帮扶协议,为53家企业提供了科技服务工作。

4.党建工作

加强领导班子思想政治建设,深化“四好”班子创建工作。

采取党委中心组理论学习会、党支部“三会一课”等多种形式及时传达学习贯彻党的十九大精神和省第十一次党代会精神。院党委中心组举办了两期院理论学习会,为期6天;23个党支部认真开展专题学习,19个在职党支部举办了专题党课、党日活动。

围绕“抓好党建促发展”的工作思路,制定了《中测院推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》。

按照“五好党支部”创建活动方案,指导党支部开展创先争优工作,2017年共表彰先进党组织1个,优秀共产党员19名。

5.科技扶贫

2017年通过深入扶贫地区开展走访慰问、督查调研,抓村级党建;抓产业扶持,贫困助学;抓村级文化建设;抓驻村干部管理。按照年初脱贫规划,对口定点扶贫点过街楼村在巩固2016年脱贫成果基础上完成了脱贫9户42人,贫困发生率降至0.3%以下,2017年未出现返贫情况。 

二、部门概况

中国测试技术研究院下属二级单位10个,均为其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年中国测试技术研究院本年收入合计11357.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8174.83万元,占71.98%;事业收入586.65万元,占5.16%;经营收入2596.39万元,占22.86%。2017年本年收入合计较2016年减少976.51万元,下降7.92%,变动的主要原因是市场竞争激烈,导致经营收入减少。

 

2017年中国测试技术研究院本年支出合计11870.66万元,其中:基本支出6502.92万元,占54.78%;项目支出2980.87万元,占25.11%;经营支出2386.87万元,占20.11%。2017年本年支出合计较2016年增加1074.89万元,增长9.96%,变动的主要原因是2017年科研项目支出增加所致。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8578.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1842.44万元,增长27.35%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8572.78万元,占本年支出合计的72.22%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2240.4万元,增长35.38%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8572.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出158.5万元,占1.85%;教育支出15万元,占0.17%;科学技术支出5445.03万元,占63.52%;社会保障和就业支出2197.77万元,占25.64%;医疗卫生支出287.03万元,占3.34%;住房保障支出469.45万元,占5.48%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):支出决算为158.5万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项): 支出决算为15万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为4818.98万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是已经进入政府采购流程的专用设备和专用材料购置费指标结转5.56万元。

4.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 支出决算为500万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为126.04万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1462.56万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为497.02万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为197.98万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为40万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.21万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为287.03万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为322.86万元,完成预算100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为146.59万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6157.92万元,其中:

人员经费6062.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费95.18万元,主要包括:工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元,完成预算74.88%,决算数小于预算数的主要原因是以厉行节约为目的,严格控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.8万元,占12.14%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占75.87%;公务接待费支出决算0.79万元,占11.99%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0.8万元。2017年第一批科技服务业发展专项资金项目,我单位作为项目牵头单位,按项目计划书将经费下拨给项目承担单位,该单位为非预算单位。填报决算报表时按项目预算编制科目填列并编报决算报表。该项目执行期为两年,因2017年任务工作较为饱满,国际合作与交流费将在2018年执行,故2017年国际合作与交流费8000元无人数和批次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:

2017年度公务用车购置数为零,部门公务用车保有量共5辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于检定业务用车、质检抽查专项业务用车及日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.18万元,下降3.47%。主要原因是以厉行节约为目的,严格控制公务车辆运行费用。

3.公务接待费支出0.79万元。主要用于省际交流合作、仪器送检客户等接待工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次,45人次(不包括陪同人员),共计支出0.79万元,具体内容包括:省外市场业务洽谈招待餐费两次共计0.20万元,其余为省际交流考察招待餐费6次,共计0.59万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.61万元,下降43.57%。主要原因是严格执行公务接待制度、控制接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,中国测试技术研究院机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,中国测试技术研究院政府采购支出总额835.48万元,其中:政府采购货物支出830.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。主要用于专用仪器采购及公务用车运行维护等。因我院采购的专用仪器专业性强,技术参数指标要求高,故无对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国测试技术研究院共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆;单价50万元以上通用设备52台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金1218万元,覆盖率达到73.42%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是预算编制测算依据不充分,二是部门之间协调沟通工作有待加强;三是内部控制制度还需完善;四是绩效监控不及时;五是科技创新能力需进一步提高。下一步改进措施:一是加强预算的测算,二是加强全院各部门的协调沟通,全院各部门共同参与,进一步做好全面预算工作;三是继续完善内部控制制度,并严格执行内部控制制度;四是积极与相关部门配合,加强对预算执行进度和绩效目标的动态监控;五是开展自学、专题培训等方式,加强对在职员工的培训,提高员工的政策水平和业务技能。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对牵头承担的《四川省检验检测服务业体系建设》(项目编号:20170FW0004)项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是科技服务平台虽然已经具备良好的基础和服务,但仍有相当一部分亟待解决的测试技术与标准需要研究、完善和提升,二是科技服务平台的服务和应用力度不够,由于存在项目执行期较短、项目研究人员有限等多方面原因,科技服务体系及平台全面服务省内大中小微企事业单位、科研院所及社会用户的广度和深度还需进一步提升。下一步改进措施:一是建议政府持续支持并加大平台专项经费的支持力度,加强平台与优势、特色资源结合的政策引导,优化资源配置,促进合理布局,二是深入企业了解需求,进一步整合优质检测资源,扩大服务客户范围,进一步提升科技服务平台的服务能力。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如从除财政拨款外的所有专项经费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如专业技术服务、开发收入等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、银行存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

10.教育(类)进修培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

13.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除科技奖励、转制科研机构外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

28.计量检定:是指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,包括检查、加标记和/或出具检定证书。

29.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

30.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

31.法制计量:是指为满足法定要求,由有资格的机构进行的涉及测量、测量单位、测量仪器、测量方法和测量结果的计量活动,是计量学的一部分。

32.计量具器:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

中国测试技术研究院2017年度部门决算公开表.pdf


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