一、基本职能及主要工作

（一）中测院机械所职能简介

中测院机械所主要从事机械测试技术研究和机械设备技术标准研究；开展机械设计和机械设备研制；开展光、机、电一体化自动控制测试与数字化研究及精密机械视觉测试技术研究；开展机械测试等相关技术咨询和技术服务等工作。

（二）中测院机械所2021年重点工作

2021年是“十四五”规划的开局之年，中测院机械所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党支部建设、人才引进、能力建设等方面，重点开展以下工作：1、加强检测能力建设，完善组织结构、优化人员管理、建立健全运行机制，进一步提升行业影响力；2、加强科技成果转化，推动不断申请高质量专利、发表高水平科技论文，持续增强核心竞争力，着力加强长度领域及轨道交通能力建设，着眼行业发展需要，积极拓展业务，争取机械所业务发展再上新台阶；3、全面加强党支部建设工作，组织开展理论学习，开展多种形式的党员教育活动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中测院机械所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中测院机械所2021年收支总预算1869.24万元,比2020年收支预算总数增加466.88万元，主要原因是中测院机械所经营收入增加。

（一）收入预算情况

中测院机械所2021年收入预算1869.24万元，其中：上年结转270万元，占14.44%；一般公共预算拨款收入411.71万元，占22.03%；事业单位经营收入1187.53万元，占63.53%。

（二）支出预算情况

中测院机械所2021年支出预算1869.24万元，其中：基本支出1569.24万元，占83.95%；项目支出300万元，占16.05%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中测院机械所2021年财政拨款收支总预算411.71万元,比2020年财政拨款收支总预算增加169.23万元，主要原因是新增主管部门集中收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入411.71万元；支出包括：科学技术支出303.42万元、社会保障和就业支出46.41万元、卫生健康支出18.17万元、住房保障支出43.71万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中测院机械所2021年一般公共预算当年拨款411.71万元，比2020年预算增加169.23万元，主要原因是新增主管部门集中收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出303.42万元，占73.70%；社会保障和就业支出46.41万元，占11.27%；卫生健康支出18.17万元，占4.41%；住房保障支出43.71万元，占10.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为303.42万元，主要用于正常运转的日常支出，包括人员经费、福利费、工会经费等公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.94万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.47万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.17万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.20万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为20.51万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中测院机械所2021年一般公共预算基本支出411.71万元，其中：

人员经费403.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费8.52万元，主要包括：工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中测院机械所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，较上年无增减变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

中测院机械所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中测院机械所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中测院机械所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，中测院机械所安排政府采购预算152.5万元，主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中测院机械所共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年中测院机械所无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）：指其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。

11．科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研的支出。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指用于环境科学、卫生等社会公益方面研究的支出。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：指用于其他科技条件与服务的支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位统一管理的离退休人员经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指统一管理的离退休人员经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定开支的一次性死亡抚恤以及丧葬补助方面的支出。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位缴纳的基本医疗保险缴费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.计量：是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

30.计量检定：是指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，包括检查、加标记和出具检定证书。

31.校准：是指在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

32.检测：是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

33.法制计量：是指为满足法定要求，由有资格的机构进行的涉及测量、测量单位、测量仪器、测量方法和测量结果的计量活动，是计量学的一部分。

34.计量具器：是指单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置。 

附件：表1.单位收支总表

  表1-1.单位收入总表

  表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

表1-5单位预算公开表.xls

表6：2021年省级单位预算项目绩效目标.xls