全部∨
搜索
新闻中心
预算/决算
中国测试技术研究院2018年度部门决算
上传日期:2019-08-29
来源:

       公开时间:2019年8月29日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中国测试技术研究院的主要职能是:1.国家计量基标准研究:建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准286项。2.计量检定与校准:依据国家计量授权依法开展计量检定服务;依据中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的资质能力为全国各地计量技术机构、科研单位、第三方实验室和数万家企业提供校准技术服务。3.产品检验与检测:获得中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,专业从事传感器、计量器具产品、食品安全、环境保护、无损检测、元器件、新材料、机电工程、能效评价等领域的检验检测工作;4.工程测试与评价:针对国民经济建设和民生工程领域需求,提供专业和高水平测试与评价服务。

(二)2018年重点工作完成情况

1.加强党建和党风廉政建设工作,扶贫工作成效明显。

我院党委认真贯彻落实全面从严治党要求,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动,全院共形成调研报告23篇,以学习讨论调研的成果切实推动工作开展。坚持集体决策,加强民主监督,“三重一大”事项均集体审议通过,确保我院重大事项的决策更加民主化、科学化、规范化。认真抓好党建工作,巩固发展良好政治生态,持续深化党风廉政建设,营造风清气正发展环境。高度重视扶贫工作,产业帮扶成效明显,圆满完成扶贫工作任务,获得省委、省政府表扬,2018年被评为定点扶贫先进单位。

2. 坚持“计量为本”,不断完善计量基、标准资源和质量保障体系,不断提升计量检定、校准工作质量。

我院切实加强计量基准、标准能力建设,为社会提供了更加优质的计量检定、校准服务。积极承担政府委托的法制计量任务,为计量器具的强制检定和计量产品的型式批准提供强有力的技术支持。

3.坚持“科技引领”,围绕四川产业发展方向,在基础科学研究、核心技术攻关、军民融合发展等方面重点布局,持续加强科技创新。

我院努力开拓项目渠道,持续引领我院计量基础科学和检验检测应用技术研究,为国家量值统一和现代产业高质量发展夯实质量技术基础。攻关医疗诊断设备、工程建设、生物技术、能源化工等产业急需的计量测试技术,取得多项高水平科技创新成果,为社会经济发展提供先进的计量测试技术方案。大力推动统筹计量标准基础设施建设,为军民融合发展贡献力量。

4.坚持“开放共享”,充分发挥技术优势,服务政府监管和战略性新兴产业发展。

我院充分发挥技术优势,服务政府监管;以市场需求为导向,服务企业。不断深化与国内外同行的交流合作,提升了我院在国际国内行业领域的技术品牌优势。

5.坚持“服务四川经济建设、助推质量强省建设”, 开展中小企业结对帮扶服务工作,为企业产品质量提升提供优质检测服务。

我院认真贯彻落实省委、省政府质量强省战略部署,充分利用自身科技资源和先进技术,深入企业开展检测科技服务,着重在推动科技经济紧密结合、促进企业产品质量优化升级等方面加大工作力度,取得了明显成效。2018年我院各专业研究所同65家企业签订了结对帮扶协议,为55家企业提供了科技服务。

二、机构设置

中国测试技术研究院下属二级单位10个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。

纳入中国测试技术研究院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.中测院机关、2.中测院力学研究所、3.中测院电子研究所、4.中测院辐射研究所、5.中测院声学研究所、6.中测院光学研究所、7.中测院化学研究所、8.中测院流量研究所、9.中测院机械研究所、10.中测院生物研究所。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计33715.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加20378.96万元,增长152.8%。主要变动原因是将检测校准业务调整为以我院为主体承担,事业单位经营收支大幅增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计32304.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8344.45万元,占25.8%;事业收入1296.22万元,占4%;经营收入22647.56万元,占70.1%;其他收入16.44万元,占0.1%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计28314.24万元,其中:基本支出6348.9万元,占22.4%;项目支出3104.8万元,占11%;经营支出18860.54万元,占66.6%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8349.1万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少229.23万元,下降2.7%。主要变动原因是上年结转财政拨款减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8347.72万元,占本年支出合计的29.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少225.06万元,下降2.6%。主要变动原因是上年结转财政拨款安排的支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8347.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出106.68万元,占1.3%;教育支出(类)15万元,占0.1%;科学技术(类)支出5249.6万元,占63%;社会保障和就业(类)支出2044.24万元,占24.5%;医疗卫生支出294.68万元,占3.5%;住房保障支出637.52万元,占7.6%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为8347.72万元,完成预算90.6%。其中:

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):支出决算为106.68万元,完成预算85.6%。

2.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项): 支出决算为15万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 支出决算为10万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为4604.12万元,完成预算95.3%,决算数小于预算数的主要原因是进入政府采购流程的专用设备及专用材料购置未能实现支出。

5. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 支出决算为0万元,未能执行预算,主要原因是该项目已经进入政府采购流程的专用设备全额结转下年。

6.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 支出决算为286.6万元,完成预算95.5%。

7.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为348.88万元,完成预算97.2%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为30.97万元,完成预算65.5%,决算数小于预算数的主要原因是1名离休干部年初去世。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1313.19万元,完成预算92.8%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为415.69万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为165.62万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为40万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为78.77万元,完成预算87.7%。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为294.68万元,完成预算100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为279.92万元,完成预算100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为357.6万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6177.74万元,其中:

人员经费5723.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费453.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.52万元,完成预算56.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”,简化接待工作,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元,占75%;公务接待费支出决算1.13万元,占25%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.39万元,完成预算67.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.61万元,下降32.2%。主要原因是厉行勤俭节约,合理安排公务出行。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出3.39万元。主要用于检定业务用车、质检抽查专项业务用车及日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.13万元,完成预算37.7%。公务接待费支出决算比2017年增加0.34万元,增长43%。主要原因是为提升科研能力,加强省际间科研学术机构业务交流,公务接待费支出有所增加;2017年公务接待开支较少,2018年开支稍有增加便引起较大幅度增长。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,94人次(不包括陪同人员),共计支出1.13万元,具体内容包括:省际科研学术机构交流考察公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我院在年初预算编制阶段,组织对6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制绩效目标。预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

我院按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我院部门整体支出绩效评价总评分为85.24分。我院还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,基本能达到年初预算确定的绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。

我院在2018年度部门决算中反映“强制检定成本项目”、 “科研项目经费”、“基本科研业务费”、“四川省计量测试与技术标准共享服务平台”、“测试技术标准与方法研究”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“强制检定成本项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数408万元,执行数为386万元,完成预算的94.6%。通过项目实施,加强质量控制,保证数据准确可靠,保障本省量值统一、准确可靠,对于四川省量值传递工作的有序开展,起到计量技术支持作用。发现的主要问题:强制检定的仪器种类和数量还有待进一步提高。下一步改进措施:扩大强制检定仪器种类范围和数量,更好为企业提供服务,提高预算执行率。

2.“科研项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数430万元,执行数为428万元,完成预算的99.5%。通过项目实施,完成检测设备量值溯源,能够实际应用并服务于我省相应传感器方面的企事业单位,并起到测量技术支撑作用。发现的主要问题:检测工作的及时率还有待进一步提高。下一步改进措施:科学调配检测工作人员及设备。

3.“基本科研业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。通过项目实施,为农药生产企业产品质量的控制和监控提供坚强的保障;建设质量量值传递中对砝码体积检测能力服务于我省及周边省市相关检测及量值传递工作。发现的主要问题:基本科研业务经费保障力度还需进一步加强。下一步改进措施:继续积极争取省级财政稳定支持。

4.“四川省计量测试与技术标准共享服务平台”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为190万元,完成预算的95%。通过项目实施,实现对生物医学工程全过程和全要素的质量管理,通过平台对相关计量检定、校准和检测机构等的资源整合,实现一站式检测服务。创新信息管理技术,逐步实现医疗大数据对接,提升我省医疗装备现代化管理手段。发现的主要问题:项目推广工作还需加强。下一步改进措施:扩大共享服务平台的覆盖面。

5.“测试技术标准与方法研究”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。通过项目实施,初步实现机械零部件内外部尺寸、缺陷检测技术、方法和相关标准、规程研究;材料理化性能分析技术研究,以及材料和涂层介电常数、发射率等特殊性能检测技术、方法和相关标准、规程研究。发现的主要问题:还应更加优化科技成果运用。下一步改进措施:广泛调研企业需求的基础上确立科技研究方向及课题,科研成果尽快落地落实,提高企业科学技术水平。

(三)部门开展绩效评价结果。

我院按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国测试技术研究院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我院机关运行经费支出0万元,与2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,我院政府采购支出总额167.5万元,其中:政府采购货物支出101.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.3万元。主要用于专用仪器采购及公务用车运行维护等。因我院采购的专用仪器设备主要用于科研,专业性强,技术参数指标要求高,故没有授予中小微企业的政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我院共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备54台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项):指其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于培训的支出。

11.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指用于专项基础科研的支出。

12.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指用于环境科学、卫生等社会公益方面研究的支出。

13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):指用于其他科技条件与服务的支出。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于其他科学技术的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指事业单位统一管理的离退休人员经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指统一管理的离退休人员经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定开支的一次性死亡抚恤以及丧葬补助方面的支出。

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳的基本医疗保险缴费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

30.计量检定:是指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,包括检查、加标记和出具检定证书。

31.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

32.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

33.法制计量:是指为满足法定要求,由有资格的机构进行的涉及测量、测量单位、测量仪器、测量方法和测量结果的计量活动,是计量学的一部分。

34.计量具器:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

第四部分 附件

中国测试技术研究院

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

(一)机构组成

中国测试技术研究院由中国测试技术研究院机关、中国测试技术研究院力学研究所、中国测试技术研究院电子研究所、中国测试技术研究院辐射研究所、中国测试技术研究院声学研究所、中国测试技术研究院光学研究所、中国测试技术研究院化学研究所、中国测试技术研究院流量研究所、中国测试技术研究院机械研究所、中国测试技术研究院生物研究所等10个公益二类事业单位组成。

(二)机构职能

我院是国家法定计量技术机构、产品质量监督检验机构, 是专业从事测试技术与标准研究的科研事业单位。我院主要开展以下工作:计量检定与校准、质量检测与检验、工程测试、成果转化、科研服务、科技交流等。

(三)人员概况

我院编制人数780人,2018年末实有人数577人,在职人员428人(均为财政补助人员428人),离休人员3人,其他人员146人。

二、 部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度,部门收入总计33715.53万元,其中:财政拨款收入8344.45万元,事业收入1296.22万元,事业单位经营收入22647.56万元(其中8610.22万元为院机关向各研究所支付的技术服务费)。其他收入16.44万元,年初结转和结余等1410.86万元。

财政拨款收入中,年初项目支出结转和结余4.65万元,基本支出6177.73万元,其中:社会公益研究3201.30万元、行政事业单位离退休1925.46万元、抚恤及其他社会保障和就业支出118.77万元、事业单位医疗294.68万元、住房改革支出637.52万元;项目支出2166.71万元,其中:质量技术监督与检验检疫事务106.67万元、进修及培训15万元、科学技术支出2045.04万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年度,部门支出总额33715.53万元,其中:基本支出6348.90万元,项目支出3104.79万元,经营支出18860.54万元(其中8610.22万元为院机关向各研究所支付的技术服务费)。.结余分配3765.14万元,年末结转和结余1636.16万元。

财政拨款支出中,基本支出6177.73万元,其中:人员支出5723.85万元(社会公益研究2747.42万元、行政事业单位离退休1925.46万元、抚恤及其他社会保障和就业支出118.77万元、事业单位医疗294.68万元、住房改革支出637.52万元),日常公用经费支出453.88万元、均为社会公益研究支出;项目支出2169.98万元,其中:质量技术监督与检验检疫事务106.67万元、进修及培训15万元、科学技术支出2048.31万元;年末项目支出结转1.38万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

绩效目标编制要素完整,绩效指标制定均下沉至数量指标、质量指标、时效指标,效益指标、满意度指标等三级指标,三级指标值编制细化量化。自评分为10分。

2018年度纳入绩效目标管理的部门预算项目共计5个,其中:达到预期绩效目标的部门项目个数为4个;剩余的自有资金项目因包含多个执行期不同、研究内容各异的科研专项,因此绩效进度较为缓慢。自评分为8分。

2018年部门年初预算编制较为准确,绩效监控调整取消额、预算结余注销额之和年度预算总额比例很小,自评分为9.61分。

预算编制指标的自评总分为27.61分。

2.预算执行

部门日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数与决算数的偏差程度为1.06%,略高于全省平均水平,支出控制自评分为9.99分。

部门绩效监控调整取消额为零,但预算结余注销额大于零,动态调整自评分为0分。

部门预算6月执行进度为36.52%、9月执行进度为62.55%、11月执行进度为75.09%,略低于6、9、11月的预算执行进度量化指标。执行进度自评分为9.18分。

预算执行自评总分为19.17分。

3.完成结果

部门预算12月执行进度为90.54%,预算完成自评分为9.05分。

2018年未在审计监督、财政检查中出现部门预算管理方面违纪违规问题,违规记录自评分为10分。

完成结果自评总分为19.05分。

部门预算管理绩效指标自评总分为65.83分。

(二)绩效结果应用

1.自评准确

因不涉及评价组对部门整体支出进行抽查得分、无法对自评分以及抽查得分进行差异比较,此项计分标准不适用。自评准确未打分。

2.信息公开

2018年度按要求随同预算向社会公开了部门绩效目标,目标公开自评分为4分。

2018年度按要求随同决算向社会公开了部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况,自评公开自评分为4分。

信息公开自评总分为8分。

3.整改反馈

2018年度不涉及绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价工作,结果整改自评分为4分。

2018年度部门不涉及向财政部门反馈应用绩效结果报告的相关工作,应用反馈自评分为4分。

整改反馈自评总分为8分。

绩效应用结果自评总分为16分。

四、部门整体预算绩效管理情况

(一)评价结论

2019年度中国测试技术研究院部门整体支出绩效评价总评分为85.24分。

(二)存在问题

1.自有资金科研项目,由于数量较多、执行期间不一样,项目研究内容各异,预算执行进度有待提高。

2.财政资金支出进度略低于量值指标。

3.预算执行期间应加强绩效监控,督促财政资金的使用进度;对于确实预计无法执行的预算,应及时向财政主管部门报送绩效监控调整取消。

(三)改进建议

1.科学筹划科研项目实施计划,做好可行性研究等前期工作。

2.优化科研设备采购流程和工作质量,加强督促监管,减少科研设备采购过程中的流标废标情况,提高预算资金执行进度。

3.加强绩效管理,做好预算执行进度与绩效目标实现程度双监控。

第五部分  附表

中国测试技术研究院2018年度部门决算公开表.pdf


业务咨询:
028-60828828
联系电话:
028-60828828
邮箱:
nimtt@nimtt.com
邮编:
610021
地址:
四川省成都市玉双路10号
Copyright©2013 中国测试技术研究院 版权所有 蜀ICP备 09003775 今日总访问量(单位:次):190425 今日独立用户访问量(单位:个):2823 16312

川公网安备 51010802000911号

Copyright©2013 中国测试技术研究院 版权所有