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中国测试技术研究院声学研究所2021年单位预算编制说明
上传日期:2021-03-29
来源:本站

一、基本职能及主要工作

(一)中测院声学所职能简介

中测院声学所主要从事建立电声、水声、温度、机动车辆安全性能等社会公用计量标准,开展相关量值传递和计量检定、测试工作,开展测试设备、现场测试方法等研究,开展产品、工程测试及咨询,进行技术开发,提供技术咨询和技术服务。

(二)中测院声学所2021年重点工作

2021年是“十四五”规划的开局之年,声学所始终坚持把党的政治建设摆在首位,带头践行“两个维护”;开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动,把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容,引导党员干部发扬党的优良传统,积极为群众排忧解难。按照“依法治院”和院质量工作管理要求,进一步强化声学所质量管理和风险防控;从基准维护、能力建设、量值比对及测量审核等方面进一步完善声学所计量能力;从科研项目、规程规范起草等方面进一步推进声学所科技工作;从技术服务、学术交流和标委会等方面进一步加强声学所开放共享工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中测院声学所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:上年结转、一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中测院声学所2021年收支总预算1946.10万元,比2020年收支预算总数增加285.46万元,主要原因是增加实验室能力建设和提升经费。

(一)收入预算情况

中测院声学所2021年收入预算1946.10万元,其中:上年结转665万元,占34.17%;一般公共预算拨款收入438.10万元,占22.51%;事业单位经营收入843万元,占43.32%。

(二)支出预算情况

中测院声学所2021年支出预算1946.10万元,其中:基本支出1529.10万元,占78.57%;项目支出417.00万元,占21.43%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中测院声学所2021年财政拨款收支总预算438.10万元,比2020年财政拨款收支总预算增加99.46万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入438.10万元;支出包括:科学技术支出341.36万元、社会保障和就业支出43.21万元、卫生健康支出16.20万元、住房保障支出37.33万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中测院声学所2021年一般公共预算当年拨款438.10万元,比2020年预算增加99.46万元,主要原因是新增主管部门集中收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出341.36万元,占77.92%;社会保障和就业支出43.21万元,占9.86%;卫生健康支出16.20万元,占3.70%;住房保障支出37.33万元,占8.52%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021年预算数为341.36万元,主要用于:正常运转的日常支出,包括人员经费、福利费、工会经费等公用经费支出;开展计量器具免费强制检定等项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为28.81万元,主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为14.40万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为16.20万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为21.61万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为15.72万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中测院声学所2021年一般公共预算基本支出382.10万元,其中:

人员经费373.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费8.30万元,主要包括:工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中测院声学所2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

中测院声学所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中测院声学所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中测院声学所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,中测院声学所安排政府采购预算249.00万元,主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中测院声学所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年中测院声学所无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

2.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

3.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

4.强制检定:强制检定指的是由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构,对社会公用计量标准、部门和企事业单位使用的最高计量标准,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测4 个方面列入国家强检目录的工作计量器具,实行定点定期的一种检定。

5.计量器具:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

 

附件:表1.单位收支总表

  表1-1.单位收入总表

  表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标


表6:2021年省级单位预算项目绩效目标.xls

表1-5单位预算公开报表.xls


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