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中国测试技术研究院2022年度预算执行和其他财政收支情况
审计发现问题整改结果公告
上传日期:2023-12-15
来源:本站

2023年4月至5月,审计厅对中国测试技术研究院2022年度预算执行和其他财政收支情况进行审计,出具了《审计报告》。针对审计指出的问题,我院高度重视,压实整改责任,制定整改方案,落实整改措施,现将整改结果公告如下。

一、审计整改工作组织情况

    我院主要从以下三个方面做好审计整改工作。

一是深化认识,压实责任,全力落实整改任务。我院切实履行审计整改主体责任,院党委研究部署审计整改工作,将《审计报告》指出的所有问题及提出的审计意见建议全部纳入整改范围。组建由院党委书记、院长任组长,院党委副书记任副组长,院审计处、院办公室、院计财处等职能部门主要负责人为成员的审计整改工作专班,形成“一把手负总责、分管领导具体抓、牵头部门跟进抓、责任部门直接改”的工作格局,凝聚深化整改合力,全力以赴落实整改任务。

二是聚焦问题,强化落实,加力提升整改成效。院党委研究制定并印发了审计整改方案,聚焦本次审计指出的2个方面11个问题,制定好问题、任务、责任“三张清单”,实行“清单制+责任制+销号制”管理,倒排工期、挂图作战,完成一项销号一项。审计整改工作取得明显成效,在规定的整改时限内问题整改完成率100%。

三是以改促建,标本兼治,建立健全长效机制。院党委坚持问题导向、目标导向和结果导向,积极推动审计整改长效机制建设,把审计整改与依法治院统筹结合,纳入党风廉政建设责任制落实和民主生活会对照检查。针对审计发现的问题,注重举一反三,以点带面、由此及彼,巩固和拓展整改实效。推进建章立制,本着抓本治源的理念,在问题整改过程中深入查找症结病根和制度漏洞,增强审计整改成果转化,制定完善规章制度12项,不断推动事业健康持续发展。

二、审计发现问题整改情况

《审计报告》指出的部门预决算管理、执行财经纪律2个方面11个问题均已完成整改。

(一)部门预决算管理方面

审计指出我院在未优先使用非财政资金,未按规定上缴非税收入,部分项目预算执行进度缓慢,政府会计制度执行不到位和往来款长期挂账方面存在问题。

整改措施:一是认真组织2023年度部门预算执行,印发《中测院关于优先使用非财政资金的通知》,坚持量入为出,加大对事业收入、其他收入等非财政资金统筹力度,在非财政资金可满足支出需要时,优先使用非财政资金。二是将租金收入上缴省国库。三是认真做好项目预算执行前期准备工作,印发《中测院关于加快预算执行的通知》,切实采取措施加快项目推进,及时研究分析项目预算执行中存在的问题,制定落实改进措施,提高资金使用效益。四是组织财务人员以会计继续教育为契机,切实加强会计核算业务学习,严格遵照《2023年政府收支分类科目》和《政府会计准则—基本准则》的规定核算经济业务。五是进一步加强往来款管理,规范会计核算,印发《中测院往来款项管理实施细则》,推动往来款清理工作常态化、规范化、制度化,严格控制往来款规模和占用时间。

(二)执行财经纪律方面

审计指出我院在重大经济决策事项范围和标准不够细化,部分重大经济事项未按院制度进行集体决策执行,政府采购程序不严格,工程项目管理不严格,违反合同约定支付食堂食材采购款和中测院力学研究所落实带薪年休假政策不到位方面存在问题。

整改措施:一是修订完善并印发《中测院党委工作规则》和《中测院院务会工作制度》。二是紧密对接院党委会关于审议预算调剂事项的制度安排,印发《中测院部门预算调剂实施细则》,进一步规范部门预算调剂。三是加强政府采购规章制度执行,规范政府采购行为,确保年初政府采购预算项目按期进入采购程序,确保政府采购合同在规定时间内公告和备案。四是切实加强相关法规政策学习,完善固定资产投资项目备案手续,切实履行项目业主单位管理职责,加大工程监管力度。五是供应商原渠道退回食材采购款。六是认真落实职工带薪年休假政策,统筹安排职工年休假,做到应休尽休。

三、审计建议采纳情况

《审计报告》提出的审计建议我院全部采纳,根据审计建议做好以下工作。

一是规范部门财务管理,进一步严肃财经纪律。压实财务管理主体责任,建立健全财务管理常态长效机制,堵塞漏洞、强化约束。加强对院所属事业单位财务管理工作的组织领导与监控管理,确保部门财务管理工作上下“一盘棋”,规范有序、管控有力。非税收入及时足额上缴国库,推动年休假政策落地落实。加大事业收入、其他收入等非财政资金统筹使用力度,强化合同履约管理和往来资金清理处置。持续举办财务人员业务培训,增强业务素质,提升业务能力,规范会计核算。

二是推进项目预算实施,进一步加快执行进度。加强项目库建设,提前做好项目可行性研究论证、规范履行前置审批手续、制定具体实施计划等前期工作,科学合理谋划2024年度预算编制,力争预算到位即可实施。以项目全过程管理为主线,强化绩效目标引领,加快2023年度部门预算执行进度,提高预算资金使用效益。

三是修订完善管理制度,进一步规范决策行为。强化重大事项集体决策管理,明确重大经济事项范围和标准,推动“三重一大”事项决策等制度与预算管理、采购管理、合同管理、资产管理等内部控制制度有效衔接,形成“管得住、管得实”的财务管理常态长效机制,确保集体决策依法依规落实落地。

《审计报告》指出的问题已全部完成整改,下一步我院将继续巩固和拓展审计整改成效。对已完成整改的问题,强化跟踪问效,适时组织“回头看”,防止问题反弹。深入分析短板弱项,深刻剖析问题根源,加强制度建设和过程管理,坚持抓早抓小、防微杜渐,及时发现和纠正苗头性、倾向性问题。把审计整改作为推进全院各项工作的重要举措,与工作作风建设结合起来,与人才队伍建设结合起来。紧紧围绕省委省政府决策部署,严守财经纪律,统筹安排好预算资金,规范预算支出行为,促进预算资金使用提质增效,为事业高质量发展提供坚强保障。

 


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