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预算/决算
中国测试技术研究院2020年部门预算编制说明
上传日期:2020-06-21
来源:本站

一、基本职能及主要工作

(一)中国测试技术研究院职能简介

1.国家计量基标准研究:建院以来共建立和保存了国家基准、副基准38项,国家社会公用计量标准286项。

2.计量检定与校准:依据国家计量授权依法开展计量检定服务;依据中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的资质能力为全国各地计量技术机构、科研单位、第三方实验室和数万家企业提供校准技术服务。

3.产品检验与检测:获得中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)资质认定、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,专业从事传感器、计量器具产品、食品安全、环境保护、无损检测、元器件、新材料、机电工程、能效评价等领域的检验检测工作。

4.工程测试与评价:针对国民经济建设和民生工程领域需求,提供专业和高水平测试与评价服务。

(二)中国测试技术研究院2020年重点工作

2020年,中国测试技术研究院将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动适应新时代的新要求,牢牢把握新机遇,全面落实高质量发展要求,重点抓好以下几个方面的工作:一是全面加强党建工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导工作;全面加强纪律建设,持之以恒正风肃纪,切实加强作风建设。二是持续做好扶贫攻坚工作,认真贯彻落实中央及省委精准扶贫精准脱贫决策部署和要求,充分利用科研院所的智力资源和专业优势。三是抓市场开拓,在检校业务上实现持续增长。充分发挥技术优势,围绕中心,服务大局,着眼政府监管需求,着眼行业发展需要,积极主动做好业务拓展工作。四是抓能力建设,在计量测试能力建设上保持行业领先。新建四川发展急需的计量标准和检验检测能力,提升现有能力,为服务高质量发展提供有效保障。五是抓科技创新,在成果转化工作中激发新的活力。全面落实四川省职务科技成果混合所有制改革试点任务,进一步促进我院科技成果转化办法落地落实,激发创新创造活力。

二、部门预算单位构成

中国测试技术研究院下属二级单位10个,均为其他事业单位。主要包括:中测院机关、中测院力学研究所、中测院电子研究所、中测院辐射研究所、中测院声学研究所、中测院光学研究所、中测院化学研究所、中测院流量研究所、中测院机械研究所、中测院生物研究所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中国测试技术研究院所属各预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国测试技术研究院2020年收支总预算36553.32万元,比2019年收支预算总数增加3744.53万元,主要原因是科研项目经费增加。

(一)收入预算情况

中国测试技术研究院2020年收入预算36553.32万元,其中:上年结转5470.2万元,占15%;一般公共预算拨款收入6977万元,占19%;事业单位经营收入23881.12万元,占65%;其他收入225万元,占1%。

(二)支出预算情况

中国测试技术研究院2020年支出预算36553.32万元,其中:基本支出27043.28万元,占74%;项目支出9510.04万元,占26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国测试技术研究院2020年财政拨款收支总预算7476.88万元,比2019年财政拨款收支总预算增加656.67万元,主要原因是科研项目经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6977万元、上年结转一般公共预算拨款收入499.88万元;支出包括:一般公共服务支出251.78万元、科学技术支出5578.5万元、社会保障和就业支出785.38万元、卫生健康支出277.68万元、住房保障支出583.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国测试技术研究院2020年一般公共预算当年拨款6977万元,比2019年预算增加495.25万元,主要原因是科研项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出5330.4万元,占76%;社会保障和就业支出785.38万元,占11%;卫生健康支出277.68万元,占4%;住房保障支出583.54万元,占9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2020年预算数为5330.4万元,主要用于:中测院机关、下属各预算单位等机构正常运转的日常支出,包括人员经费以及物业管理费、福利费、工会经费等公用经费支出;中测院机关、下属二级预算单位承担的科研项目经费、开展计量器具免费强制检定专项经费等项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为31.96万元,主要用于支付离休人员工资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为507.82万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为215.6万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为20万元,主要用于支付离退休人员死亡抚恤支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为10万元,主要用于遗属生活补助支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为262.56万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为15.12万元,主要用于离休人员医疗费支出、退休人员补充医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为333.4万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为250.14万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国测试技术研究院2020年一般公共预算基本支出4672万元,其中:

人员经费4371.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费300.47万元,主要包括:物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国测试技术研究院2020年“三公”经费财政拨款预算数7.76万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.76万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平,都为0万元。

(二)公务接待费较2019年预算下降8%。主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”,简化接待工作,厉行勤俭节约。

2020年公务接待费计划用于省际科研学术机构交流考察公务接待等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,小型载客汽车2辆。

2020年安排公务用车运行维护费5万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面的支出,主要保障科研考察、调研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国测试技术研究院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国测试技术研究院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,中国测试技术研究院下属中测院机关、中测院力学研究所、中测院电子研究所、中测院辐射研究所、中测院声学研究所、中测院光学研究所、中测院化学研究所、中测院流量研究所、中测院机械研究所、中测院生物研究所等10家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2020年,中国测试技术研究院安排政府采购预算4465.9万元,主要用于采购科研实验仪器仪表等专用设备及材料购置、车辆租赁服务、物业管理服务、公务用车的加油、维修、保险等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,中国测试技术研究院所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备6台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年中国测试技术研究院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.计量:是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

2.计量检定:是指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,包括检查、加标记和/或出具检定证书。

3.校准:是指在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

4.检测:是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

5.法制计量:是指为满足法定要求,由有资格的机构进行的涉及测量、测量单位、测量仪器、测量方法和测量结果的计量活动,是计量学的一部分。

6.计量器具:是指单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。

  

附件:表1. 部门收支总表

          表1-1. 部门收入总表

          表1-2. 部门支出总表

          表2. 财政拨款收支预算总表

          表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

          表3. 一般公共预算支出预算表

          表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

          表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

         表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4. 政府性基金支出预算表

         表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5. 国有资本经营预算支出预算表

         表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

         表7. 2020年专项预算项目支出绩效目标表

        

       中测院2020年部门预算公开报表.xls



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